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2015年度厦门市老龄工作委员会办公室决算说明
2016-12-29 显示字体:

2015年度厦门市老龄工作委员会办公室决算说明

按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门市老龄工作委员会办公室2015年度部门决算批复》(厦财决批社〔2016〕1号)的批复,现将我单位2015年度部门决算说明如下 :

一、部门主要职责

厦门市老龄工作委员会办公室主要职责是:

厦门老龄办是厦门市政府主管老龄工作的议事协调机构。其主要职责是:参与制定并推动、协调有关部门实施老龄事业中、长期发展规划;配合有关部门建立完善城乡多层次的社会养老保障制度;协同市涉老单位和司法部门调查处理涉老案件,维护老龄人权益;调查研究全市老龄事业发展状况和存在问题,为政府制定人口老龄化对策提供依据;会同有关单位指导全市老年福利与服务设施的建设和老年教育与文化体育事业的发展;协调各区、各部门扎实有效地开展社区为老服务工作,指导市老年活动中心及基层老年活动场所的工作;指导市老年基金会、市老年志愿者协会、市老年学学会,以及老年文艺体育团体的有关工作。

二、部门预算单位基本情况

市老龄工作委员会办公室包括3机关行政处室及1下属单位,其中:列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

市老龄委

财政全额拨款

13人

10人

市老年活动中心

财政全额拨款

30人

29人

三、部门主要工作总结

2015年,全市老龄工作认真按照全国、全省老龄委工作部署,围绕市委、市政府《美丽厦门战略规划》,以“幸福晚年行动计划”为抓手,全面落实全国、省、市老龄事业发展“十二五”规划,老年人的幸福指数显著提升。重点完成了以下工作:

(一)、落实政策,社会保障体系进一步健全

(二)、加大力度,养老服务水平稳步提升

(三)、文化养老,老年人精神生活丰富多彩

(四)、普及法律,老年人权益得到保障

(五)、借力媒体,敬老养老助老氛围浓厚

(六)、齐抓共管,大老龄工作格局形成

(七)、加强引导,老年人作用得到发挥

四、2015年决算收支总体情况

2015年厦门市老龄工作委员会办公室部门年初结转和结余99.02万元,本年收入3,680.18万元,本年支出3,488.46万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,年末结转和结余  290.74万元。

(一)2015本年收入3,680.18万元,比2014年决算数增加1,768.54万元,增长92.51%具体情况如下:

1.财政拨款收入3,674.79万元,其中政府性基金100 万元。

2.事业收入 0.00 万元。

3.经营收入 0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入 0.00万元。

6.其他收入5.40万元。

(二)2015本年支出3,488.46万元,比2014年决算数增加1576.82万元,增长82.49%具体情况如下:

1.基本支出1,374.56万元。其中,人员支出982.37万元,公用支出392.19万元。

2.项目支出2113.90万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出(按功能分类)

2015年一般公共预算财政拨款支出3,406.22万元,比2014年决算数增加1,770.01万元,增长108.18%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

1.社会保障和就业支出1,897.51 万元。,较2014年决算数增加295.61  万元,增长18.45  %。主要原因新增实施老年人意外伤害保险投保。

2.医疗卫生与计划生育支出1507.99万元,较2014年决算数增加1473.67万元,增长4293.91%。主要原因新增市老年活动中心扩建工程项目。

(二)2015年一般公共预算财政拨款基本支出(按经济分类)

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算1,374.56万元,比2014年决算数增加22.43万元,增长1.56 %,具体情况如下(按类级经济分类统计):

1.工资福利643.05万元,商品和服务支出374.70万元,较2014年决算数124.74万元,下降11.00 %。主要原因是退休自然减员及减少商品服务支出。

2.对个人和家庭的补助339.31万元,较2014年决算数增加130.17万元,增长62.24%。主要原因是增加退休人员及调资。

3.其他资本性支出17.49万元,较2014年决算数增加7.99万元,增长84.11 %。主要原因是购置电脑等办公设备。

4.对企事业单位的补贴0万元,较2014年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

5.债务利息支出0万元,较2014年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

6.其他支出0万元。较2014年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况,详见附件7。

六、 政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出 82.24万元,比2014年决算数增加11.84万元,增长16.82%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出82.24 万元,较2014年决算数增加11.84 万元,增长16.82%。主要原因是增强对老年团体组织的扶持。

七、  “三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出15.54万元,同比下降28.79 %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行费14.87万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置 0辆。公务用车运行费14.87万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量5辆。与2014年相比,公务用车购置费和运行费分别下降31.38 %,主要原因是:车辆减少及油费降价。
  (三)公务接待费0.67万元。主要用于外省来厦参观考察老年活动场所及来厦学习创建敬老文明号经验等方面的接待活动,累计接待12批次、接待总人数80人。与2014年相比, 公务接待费支出增长346.67%,主要原因是:来厦学习创建敬老文明经验的省外单位增多。
    八、政府采购情况

2015年度政府采购总额312.59万元,其中:政府采购货物支出12.59万元,政府采购工程支出 0.00万元,政府采购服务支出300万元。 

附件:1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

 

 

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